2024年邵阳市科学技术局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于科技创新工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导，主要职责是：1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。3、牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协同管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。4、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。5、编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。7、牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研城信建设，组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制，拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。13、完成市委、市政府交办的其他任务。14、职能转变，围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价机体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置。

邵阳市科学技术局是市政府工作部门。下设邵阳市科技事务中心1个非独立核算的二级机构，内设办公室、政策法规科与科技监督科、战略规划与资源配置管理科、高新技术发展及产业化科、农村和社会发展科技科、成果转化与区域创新科、人才与外国专家服务科7个科室。

二、部门预算单位构成

本部分预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.邵阳市科学技术局本级。

2.邵阳市科技事务中心。

  三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算810.30万元，其中，一般公共预算拨款810.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加0.95万元，主要是人员工资基数普调。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算810.30万元，其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算为330.85万元，2024年预算为377.82万元，比上年增加46.97万元，增长14.2%，主要原因是：人员职务职级晋升和工资基数普调。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。2023年预算为129.63万元，2024年预算为129.12万元，比上年减少0.51万元，下降0.4%，主要原因是：科技推广经费压缩。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2023年预算为173.73万元，2024年预算为128万元，比上年减少45.73万元，下降26.32%，主要原因是：项目经费压缩。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算为33.6万元，2024年预算为30.1万元，比上年减少3.5万元，下降10.42%，主要原因是：退休人员死亡1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为56.25万元，2024年预算为58.11万元，比上年增加3.5万元，增长10.42%，主要原因是：退休人员死亡1人。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2023年预算为0.63万元，2024年预算为0.71万元，比上年增加0.08万元，增长12.7%，主要原因是：职工工资基数变动。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2023年预算为2.7万元，2024年预算为1.92万元，比上年减少0.78万元，下降28.89%，主要原因是：职工工资基数变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算为24.88元，2024年预算为25.54万元，比上年增加0.66万元，增长2.65%，主要原因是：职工工资基数变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算为14.89万元，2024年预算为15.4万元，比上年增加0.51万元，增长3.43%，主要原因是：职工工资基数变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算为42.19万元，2024年预算为43.58万元，比上年增加1.39万元，增长3.29%，主要原因是：职工工资基数变动。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出810.30万元，其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算为330.85万元，2024年预算为377.82万元，比上年增加46.97万元，增长14.2%，主要原因是：人员职务职级晋升和工资基数普调，占一般公共预算拨款支出46.63%。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。2023年预算为129.63万元，2024年预算为129.12万元，比上年减少0.51万元，下降0.4%，主要原因是：科技推广经费压缩，占一般公共预算拨款支出15.93%。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2023年预算为173.73万元，2024年预算为128万元，比上年减少45.73万元，下降26.32%，主要原因是：项目经费压缩，占一般公共预算拨款支出15.8%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算为33.6万元，2024年预算为30.1万元，比上年减少3.5万元，下降10.42%，主要原因是：退休人员死亡1人，占一般公共预算拨款支出3.71%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为56.25万元，2024年预算为58.11万元，比上年增加3.5万元，增长10.42%，主要原因是：退休人员死亡1人，占一般公共预算拨款支出7.17%。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2023年预算为0.63万元，2024年预算为0.71万元，比上年增加0.08万元，增长12.7%，主要原因是：职工工资基数变动，占一般公共预算拨款支出0.01%。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2023年预算为2.7万元，2024年预算为1.92万元，比上年减少0.78万元，下降28.89%，主要原因是：职工工资基数变动，占一般公共预算拨款支出0.2%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算为24.88元，2024年预算为25.54万元，比上年增加0.66万元，增长2.65%，主要原因是：职工工资基数变动，占一般公共预算拨款支出3.15%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算为14.89万元，2024年预算为15.4万元，比上年增加0.51万元，增长3.43%，主要原因是：职工工资基数变动，占一般公共预算拨款支出2.01%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算为42.19万元，2024年预算为43.58万元，比上年增加1.39万元，增长3.29%，主要原因是：职工工资基数变动，占一般公共预算拨款支出5.39%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数655.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算155万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1.科技管理与服务支出128万元，主要用于：（1）完成2024年市委市政府部署的重点工作和中心工作；（2）锚定“三高四新”美好蓝图，推动高质量发展落实省市各项部署和工作要求；（3）实施2024年市级科技创新计划，开展项目考察调研、项目评审，中期评估和结题验收；（4）积极争取2024年国家省级各类科技创新计划项目资金；（5）开展2024年国家级和省级申报项目的前期考察论证、项目评审、后续项目中期评估和结题验收。（6）维护局机关网站、科技信息服务、科技基础平台、科技创新平台、科技计划申报平台等各科技服务平台正常运行工作。（7）人才引进科技成果转化。（8）科技技术验收和科普基地建设等方面。

 2.科技推广项目支出27万元，主要用于（1）按照省科技厅当年发布的实施方案，结合本地实际，开展各项科普活动。（2）科技普及活动包括：科普进社区、进校园、进农村等系列活动；省、市科普作品大赛、科普讲解大赛、科学实验展演汇演等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费99.97万元，比上年预算增加15.43万元，上升18.25%，主要是市级领导和二级巡视员公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4万元，主要是厉行节约，压缩开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.5万元，拟召开2会议，人数50-100人，内容为全市科技统计培训会和全市科技报告培训会等；培训费预算0.5万元，拟开展2-3培训，人数50-100人，内容为科技指标统计培训会等。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   185万元，其中，货物类采购预算165万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备   0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为810.3万元，其中，基本支出655.3万元，项目支出155万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

附件：邵阳市科学技术局2024年预算公开表格