2022年邵阳市科技事务中心部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市科技事务中心主要职责是承担市级科技计划项目及创新平台受理、评审等前期事务性工作和专家评审、结题验收的组织工作，验收后成果转化过程中的服务性工作；承担市科技计划项目申报系统及市级科技专家库的建设及日常维护工作；承担全市科技信息网络平台的建设、运行维护等工作；完成市科学技术局交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市科技事务中心是全额拨款事业单位，隶属邵阳市科学技术局，单位编制数18个，截止2021年底在岗在编人数13人，退休职工13人，在职人员与上年持平，退休人员减少2人，为正常人员变动。

    二、部门预算单位构成

邵阳市科技事务中心只有本级，无其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算146.55万元，其中，一般公共预算拨款146.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加38.55万元，主要是机构改革、政策安置，相应人员经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算146.55万元，其中，科学技术支出117.11万元，社会保障和就业支出13.46万元，卫生健康支出6.85万元，住房保障支出9.13万元。支出较去年增加38.55万元，主要是机构改革、政策安置，相应人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算146.55万元，其中，科学技术支出117.11万元，占79.91%；社会保障和就业支出13.46万元，占9.18%；卫生健康支出6.85万元，占4.67 %；住房保障支出9.13万元，占6.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数122.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 农村农业信息化（星火科技12396）支出24万元，主要用于：完善农业知识服务类的网络平台，采购文献资源，加大平台数据储备，开展农村农业信息化平台推广工作，加强信息咨询数量和质量，发放农技手册和农业生产相关资料至农户手中，增加上门服务次数。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费16.61万元，比上年预算增加0.19万元，上升1.16%，主要是2022年人员公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2022本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0万元，主要是本单位公用经费少，无多余经费开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为XX等相关工作会议 ；培训费预算0万元，拟开展XX次培训，人数XX人，内容为XX等相关业务工作培训；拟举办XX等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算XX万元。

    （四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

    （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备   0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为146.55万元，其中，基本支出122.55万元，项目支出24万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

    附件：邵阳市科技事务中心2022年预算公开表格