邵阳市科学技术局

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市科学技术局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件:2018年度湖南省邵阳市科学技术局部门决算公开表格

第一部分  邵阳市科学技术局概况

一、部门职责

邵阳市科学技术局是市人民政府工作部门，主要职责为：负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调；组织实施科技重点项目；负责组织实施市级科技计划工作；牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作；牵头组织协调促进全市产学研结合工作；主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整；负责市级科技经费使用的监督管理；拟定全市对外科技合作与交流的规划和政策；负责全市科学技术普及工作；负责全市科技人才有关工作；贯彻执行国家及相关的知识产权法律、法规、规章，研究拟定专利相关的知识产权政策、规定；研究拟定并组织实施全省知识产权事业发展战略和规划，统筹协调涉外知识产权事宜，指导、协调知识产权工作；组织、推动《中华人民共和国专利法》及有关法规的宣传普及与培训工作，负责专利行政执法工作，依法调处专利纠纷和查处冒充专利行为，负责专利代理机构的初审、人员资格的认定；组织制订全市专利信息发展规划并指导、协调规划的实施；负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情况信息、科技期刊管理等工作及承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市科学技术局内设机构包括：办公室、政策法规科、发展计划科、农村与社会发展科、科技成果与技术市场管理科、高新技术发展科、监督与专利管理科7个科室。2018年实有在职干部职工26人（包括1名提前退休人员），离休干部1人，退休干部职工25人，合计52人。在职人员比上年增加1人，退休人员比上年增加3人，离休人员比上年减少1人，变动原因为正常退休及死亡。

（二）决算单位构成。邵阳市科学技术局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市科学技术局本级决算（所属二级机构邵阳市地震局、邵阳市科学技术情报研究所为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），不包含二级机构。

第二部分 邵阳市科学技术局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入811.13万元，其中一般公共预算拨款收入811.13万元。比上年减少10.46%，占本年总收入的100.00%。其减少主要原因是：一般性公用支出压缩了20%，离休干部及退休干部正常死亡3人。

二、支出决算情况说明

本年支出合计777.91万元，其中：基本支出520.02万元，占本年总支出66.85%。项目支出257.89万元，占本年总支出33.15%。 其减少的主要原因为：在职人员正常退休，人员经费和日常公用经费减少、项目经费的减少，由于2016年的机构改革，2016年的项目经费都在2017年度开支，导致2017年项目经费增大。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计811.9万元，2018年度财政拨款收入811.13万元，上年结转和结余0.76元，财政拨款支出 777.91万元，年末结转和结余33.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少144万元，减少 15.11%。 其中一般公共预算财政拨款为811.13万元政府性基金为0.00万元其减少的主要原因为：在职人员正常退休，人员经费和日常公用经费减少、项目经费的减少由于2016年的机构改革，2016年的项目经费都在2017年度开支，导致2017年项目经费增大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出777.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少178万元，减少18.6%。其减少的主要原因为：在职人员正常退休，人员经费和日常公用经费减少、项目经费的减少（由于2016年的机构改革，2016年的项目经费都在2017年度开支，导致2017年项目经费增大）。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入811.13万元，占本年收入合计的104.27%。与2017年度相比，比上年减少95万元，减少10.46%。其减少的主要原因为：一般性公用支出压缩了20%，离休干部及退休干部正常死亡3人。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出777.91万元，主要用于以下方面：科学技术支出693.28万元，占89.12%。社会保障和就业支出4.23万元，占0.54%。医疗卫生与计划生育支出47.77万元，占6.14%。资源勘探信息等支出2万元，占0.26%。住房保障支出30.63万元，占3.94%。其减少的主要原因为：在职人员正常退休，人员经费和日常公用经费减少、项目经费的减少（由于2016年的机构改革，2016年的项目经费都在2017年度开支，导致2017年项目经费增大）。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为523.20万元，支出决算为777.91万元，支出决算大于年初预算的主要原因是在职人员正常退休，人员经费和日常公用经费减少、项目经费的减少由于2016年的机构改革，2016年的项目经费都在2017年度开支，导致2017年项目经费增大。

其中：单位预算收入调整的主要原因，追加了：1、邵财预[2018]005号郭骥骅抚恤金16.23万元；2、邵财预[2018]101号蒙长栋、姚运鸿抚恤金39.95万元；3、邵财预[2018]007号袁崇建等晋档9.85万元；4、邵财预[2018]034号蒋志南调入8.58万元；5、邵财预[2018]039号离退休干部党组织工作经费2.1万元；6、邵财预[2018]113号2018年公车改革补贴12.90万元；7、知识产权试点企业专项资金40万元；8、应用技术研究与开发资金150万元。

按经济分类：工资福利支出415.09万元，比上年增加22.73%。商品和服务支出41.95万元，比上年减少40.05%。对个人和家庭的补助62.98万元，比上年减少56.13%。项目支出257.89万元，比上年减少36.15%。其中：工资福利支出比上年增加是由于去年工资晋级晋档及各种保险费的增加，商品和服务支出比上年减少是我局厉行节约，压缩开支，对个人和家庭补助的减少是从2018年起退休人员的津补贴由社保统一发放，项目经费的减少由于2016年的机构改革，2016年的项目经费都在2017年度开支，导致2017年项目经费增大。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出520.02万元。其中:人员经费478.07万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为27万元，支出决算数为26.45万元,完成预算的97.96%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费决算数为5.1万元，占19.28%。因公出国（境）2批次2人次。公务用车运行维护费决算数为10.9万元，占41.21%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为10.45万元，占39.51%。公务接待180批次1450人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少3.61万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年整体部门绩效工作，取得了良好的效果：1、全社会全年R＆D经费投入达到25.56亿元，R＆D占比达到1.43，同比提升0.32，其中财政科技支出3.4879亿元，较上年度增长101.11%。纳入统计范围的高新企业数达到813家，比上年净增175家，增长50.8%；实现高新术产品增加值400.7亿元，同比增长19.5%，比全省高5.5个百分点，排全省第3，新增高新企业46家，增长率达63.9%，全市有效期高新企业达到114家。2、全年度专利申请量4940件，专利授权量2734件，发明专利申请量686件，万人发明专利拥有量387件，分别同比增长54.2%、54.8%、47.2%、15.5%。3、全年全市专利行政执法立案351件，已结案351件，结案率100%。其中包括电商专利侵权纠纷调处案件82件，假冒及专利标识不规范案件251件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本完成2018年各项工作任务，履行了单位的主要工作职责,自评分为92分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

湖南智超联合会计师事务所对邵阳市2018年应用技术研究与开发专项资金绩效评价的考评打分为91.22分，绩效评价等级为“优秀”。

九、其他重要事项情况说明 无

（一）机关运行经费支出情况

邵阳市科学技术局单位性质为行政单位，2018年部门决算报表机关运行经费41.95万元，比2017年减少40.05%，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额17万元，其中：货物6万元；服务11万元；本年度政府采购实际采购总额12.61万元，其中：货物1.58万元；服务11.04万元；

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 邵阳市科学技术局2018年部门决算公开表格