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邵阳市科学技术情报研究所2018年度部门决算说明
文件名称: 邵阳市科学技术情报研究所2018年度部门决算说明
索引号: 4305000054/2019-00676  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 科技局
发文日期: 2019-09-02 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-09-02 有效期: 永久

湖南省邵阳市科学技术情报研究所

2018年度部门决算

第一部分湖南省邵阳市科学技术情报研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分湖南省邵阳市科学技术情报研究所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 湖南省邵阳市科学技术情报研究所2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件:2018年度湖南省邵阳市科学技术情报研究所部门决算公开表格

第一部分湖南省邵阳市科学技术情报研究所概况

一、部门职责

    邵阳市科学技术情报研究所是全额拨款事业单位,隶属邵阳市科学技术局,单位编制数18个。邵阳市科学技术情报研究所主要职责是负责制定全市科技情报信息事业发展的中长期规划,指导县()区科技情报所和市属企事业单位的科技信息工作;负责全市科技信息资源共享体系建设和应用的组织、协调和管理;负责全市科技信息网络和科技基础条件平台建设;负责科技信息采集、筛选、编目等加工处理,提供科技文献阅览、传递等公共服务;对全市科技立项和科技成果查新检索工作提供科技信息分析、发布、查询和咨询公共服务;开展科技情报信息调查和分析工作,为领导决策提供科技信息资料和研究报告。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省邵阳市科学技术情报研究所内设机构包括:办公室、网络资源部、文献资源部、情报研究室、农村农业信息化服务中心和科技成果与技术交易中心。

(二)决算单位构成。湖南省邵阳市科学技术情报研究所2018年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省邵阳市科学技术情报研究所本级,无下级单位。

第二部分 湖南省邵阳市科学技术情报研究所2018年度部门决算表(见附表)

第三部分湖南省邵阳市科学技术情报研究所2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入125.31万元,其中一般公共预算拨款收入125.31万元,比上年减少-15.42%,占本年总收入的100.00%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占本年收入0%。一般公共预算拨款收入减少的主要原因是:在职人员正常退休,人员经费和日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

本年支出合计160.78万元,其中:基本支出124.16万元,占本年总支出77.22%。项目支出36.62万元,占本年总支出22.78%。 其中:基本支出减少的主要原因是:在职人员正常退休,人员经费和日常公用经费减少。项目支出增加的主要原因是:项目验收合格,在本年度支付进度款。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计162.76万元,2018年度财政拨款收入125.31万元,上年结转和结余37.46元,财政拨款支出 160.78万元,年末结转和结余1.99万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少79万元,减少 32.72%。 其中一般公共预算财政拨款为125.31万元,政府性基金为0.00万元其减少的主要原因为:在职人员正常退休,人员经费和日常公用经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出160.78万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年减少44万元,减少21.36%。其减少的主要原因为:在职人员正常退休,人员经费和日常公用经费减少。

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入125.31万元,占本年收入合计的77.94%。与2017年度相比,比上年减少23万元,减少15.42%。其减少的主要原因为:在职人员正常退休,人员经费和日常公用经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出160.78万元,主要用于以下方面:科学技术支出137.42万元,占85.47%。社会保障和就业支出11.68万元,占7.26%。医疗卫生与计划生育支出4.67万元,占2.9%。住房保障支出7.01万元,占4.36%。其减少的主要原因为:在职人员正常退休,人员经费和日常公用经费减少。

(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为108.91万元,支出决算为160.78万元,支出决算大于年初预算的主要原因是:首先,基本支出追加了邵财预[2018]049号欧阳钧抚恤金3.72万元和在职人员工资普调2.6万元。其次,项目支出追加了邵财教指[2018]462018年科技局拨付的网站运行及维护项目资金15万元,同时支付了2017年完工的项目经费36.62万元。其中:

按经济分类:工资福利支出87.81万元,比上年减少15.28%。商品和服务支出20.12万元,比上年减少30.71%。对个人和家庭的补助16.04万元,比上年减少57%。其他资本性支出0.18万元,上年无其他资本性支出。项目支出36.62万元,比上年增加6.27%。其中:商品和服务支出32.56万元,比上年减少5.51%

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省邵阳市科学技术情报研究所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.16万元。其中:

人员经费103.85万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费20.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.2万元,支出决算数为1.82万元,完成预算的43.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为1.79万元,占98.35%。公务用车保有量1,公务接待费决算数为0.02万元,占1.1%。公务接待1批次4人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.34万元,我单 位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1.加强公共服务平台建设,完成科技计划管理信息系统开发。

2.强化农村信息化服务站点管理和科技服务工作,站点全部符合“五个一要求”,及时为“三农”排忧解难,有求必应,做到市辖三区不超过4小时、八县一市不超过8小时。

3.继续完善创新资源服务平台,为中小企业科技创新提供科技支撑和数据资源,2018年接受服务请求120人次、为20家以上企业和单位提供创新资源和竞争情报产品服务。

4.确保邵阳科技局门户网站平稳运行,2018年底取得全市排名第二的好成绩。

5.在市科技局的领导下,管理好常设技术市场和完成全市科普统计工作,圆满完成了2018年的科技信息更新和管理科技业务的工作,同时,收集全市科普统计单位数据,并已上报统计数据。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

科技计划项目管理信息系统,取得良好的经济效益和社会效益,项目平台运行2年多,深受中小企业和广大科技工作者欢迎,服务对象对我们工作的满意度为96%

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1.加强公共服务平台建设,完成科技计划管理信息系统开发。为项目申报单位提供系统注册、项目申报受理、项目评审、项目验收和结题等一站式服务。

2.强化农村信息化服务站点管理和科技服务工作,加强站点和专家管理,站点全部符合“五个一要求”,及时为“三农”排忧解难,有求必应,做到市辖三区不超过4小时、八县一市不超过8小时。

3.更新数据库和平台信息、为中小企业和科研院所提供创新资源、产业资讯、竞争情报产品、科技信息服务、开展技术咨询和科技培训。2018年接受服务请求120人次、为20家以上企业和单位提供创新资源和竞争情报产品服务,服务对象的满意度为96%

4.利用邵阳网络科技环境平台做好科技管理、电子政务和科技宣传工作,准确及时、不错不漏,为科技部门提供全方位服务,为科技管理提供网络支撑,确保邵阳科技局门户网站平稳运行,2018年底取得全市排名第二的好成绩。

5.在市科技局的领导下,管理好常设技术市场和完成全市科普统计工作,圆满完成了2018年的科技信息更新和管理科技业务的工作,同时,收集全市27个科普统计单位数据,并上报统计数据。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况

2018年湖南省邵阳市科学技术情报研究所事业运行经费财政拨款决算20.3万元,比2017年减少8.74万元。主要原因为:在职人员正常退休,日常公用经费压缩。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额34.31万元,其中:货物2.8万元;服务31.51万元;本年度政府采购实际采购总额34.31万元,其中:货物2.8万元;服务31.51万元。

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件:2018年度湖南省邵阳市科学技术情报研究所部门决算公开表格

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